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大量作废发票的情况说明

根据红字发票的规定,对于以认证的发票有购货放开具红字通知单.所以你单位不用出具任何情况说明.但是,如果该发票属于购货放先认证,销售方后作废的发票的话因按如下处理:1、对未能收会全部联次的发票正常报税要求税务机关出具证明.2、将以抄报税证明单交购方.3、对方以认证的请对方出具红字通知单,做进项转出.4、消防从新开具发票!

发票作废不用写说明的,直接在系统里作废这张发票就i行了,在相对应的纸质发票上写上“作废”就OK了.O(∩_∩)O~

没固定格式的,你只要写清楚那份票的代码和号码,再写明事情经过和原因就行了.按规定在没有收回所有联次前是不能作废发票的.

跨月后不能直接作废,只能通过开红字发票冲来解决哈.先写个说明,写明发票代码和号码然后就写购方纳税人名称开错就行了,然后在开票系统中打印一份开具红字发票申请单,选销方申请-因开票有误未交对方,然后去国税局办理开具红字发票通知单,最后回去录入通知单号开红字发票冲了再重新开票就行了.

作废发票的情况如实说明清楚,按发票内容自设计电脑打出就行了.

盖个作废的章或是写个作废的字样,三张都要要哦,另外要把开票系统里的这一张发票废.

直接在开票系统里做废就行了,应该不用写说明书了吧.如果要求写的话,就把实际情况描述一下就行了.

出现这样情况,应是购方把已认证的发票退回给你们,你们重新开具给他们.他们把这张发票复印一份留存,他在申报时在附表(二)填认证不抵扣项,他们不退回也是没有用的,过两个月后网上交叉审稽是通不过的,到时他们还是麻烦的,他们这一点应是清楚的.这是我个人的看法,仅供参考,你最好跟国税的说明情况,问一下他们正确做法,因为增值税专用发票管理必竟是严格的,出现问题对双方都不好啊!

原发布者:dwqin2007 增值税专用发票作废情况说明XX国税局领导:我公司在最近作废发票较多,其原因是因为财务人员在开据发票时是XX原因造成的,其工作态度的不认真、疏忽给公司造成的麻烦和损失,公司根据公司相关制度已经对其进行了相关处罚和加强相关教育与学习,并且此财务人员已立下书面保证今后不再有此情况发生,希望国税局领导给予理解,今后绝对不会再有此类错误发生!特此说明!年月日

1、作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理2、在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存3、不需要写说明,在发票上著名“作废”就行,如果公司一定要你写说明,你就写上作废的原因跟作废的发票号码.

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